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1)協(xié)助財務(wù)主管修訂公司《應(yīng)收管理制度》，定期進行應(yīng)收管理制度培訓(xùn)，針對崗位管理問題提出優(yōu)化建議，不斷提高應(yīng)收管理的規(guī)范性；
2)負責(zé)ERP中銷售合同審核，確保合同信息錄入準確，根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理。
3)負責(zé)銷售訂單審核，根據(jù)合同和聯(lián)系單，確保銷售訂單的信息錄入正確，保證后續(xù)銷售流程順利進行。
4)認真核對并確認客戶每筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制審核收款憑證并登記應(yīng)收賬款明細臺賬。
5)負責(zé)對銷售部提供的客戶對賬函、詢證函、還款協(xié)議、抵款協(xié)議等資料中的財務(wù)數(shù)據(jù)進行核實，并及時反饋。
6)負責(zé)應(yīng)收賬款模塊的錄入發(fā)票、審核簽收單、應(yīng)收核銷等業(yè)務(wù)，確保賬務(wù)處理及時、準確。
7)根據(jù)每月的產(chǎn)成品完工情況，匹配對應(yīng)的銷售訂單中的價格，完成每月的工業(yè)產(chǎn)值表。
8)依據(jù)每月發(fā)貨簽收、成本結(jié)轉(zhuǎn)，完成每月的收入成本明細表和發(fā)出商品明細表。
9)完成每月收入毛利分析。
10)ERP應(yīng)收模塊和主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)。
11)嚴格保密制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦臨時任務(wù)。